2017年东营区油区工作委员会部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能分类科目）
二、2017年收支预算总表（经济分类科目）
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017年财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
东营区油区工作委员会是区政府对油田工作的业务主管部门，现有正式职工52人，其中班子成员8人，内设人秘、财务、油地调研、工农、能源、运销、检查、工程审计、管道监管9个股室，1个油田物资稽查大队（隶属于区油区办副科级事业单位）。
一、 主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市关于油区管理工作的方针、政策及有关的法律、法规、规章；草拟全区油区管理工作的规范性文件并组织实施。
（二）承办区油区工作领导小组的日常工作。
（三）制订全区油区综合管理工作的中长期规划、年度计划并组织实施。
（四）协调处理油区工农关系。
（五）负责统一组织和管理全区落地原油的回收、调拨；负责辖区内的石油油品、油料和油田物资器材外运的检查；负责核发辖区内油田打井、临时用地、施工作业核准证。
（六）负责制订油田边远单井、零星油气区块及油田难动用储量开发、管理的意见和建议；组织与油田联合开发零星油气块及难动用储量。
（七）会同有关部门开展油区秩序综合治理。负责取缔油区内非法建设的小土炼油、小工厂、小轧钢、小陶瓷炉和废旧物资回收站点；查处非法外运油品、油料和油田物资器材行为，查处在油气管线上的违章建筑，查处非法利用油田资源进行变相生产、变型加工的行为。
（八）负责按规定收缴油区管理的有关规费。
（九）负责全区油区工作政策法规的宣传教育；对油区办工作人员进行培训教育。
（十）研究提出油地经济结合的发展规划、政策措施的初步意见。
（十一）负责油地领导联席会议涉及我区的议题提报及反馈、落实工作。
（十二）承担油地结合工作进展情况的督促检查和汇总工作。
（十三）收集油地结合的材料、文件、信息并及时报送区领导。
（十四）负责油田帮扶乡镇工作的督促、指导和检查。
（十五）承办区委、区政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
东营区油工委部门预算包括：局属事业单位预算。
纳入东营区油工委2017年部门预算编制范围的预算单位包括：
第二部分
2017年部门预算表
表1. 2017年收支预算总表（功能分类科目）
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
| 一、财政拨款 |
8550.4 |
按功能分类科目 |
8550.4 |
| 一般公共预算 |
8550.4 |
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.21 |
| 政府性基金预算 |
|
2089901-其它社会保障和就业支出 |
3.85 |
| 国有资本经营预算 |
|
2101199-其它行政事业单位医疗支出 |
0.32 |
| 二、财政专户管理资金 |
|
2160201-行政运行 |
482.04 |
| 三、事业收入 |
|
2160299-其它商业流通事务支出 |
8000 |
| 四、事业单位经营收入 |
|
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| 五、其他收入 |
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| 本年收入合计 |
8550.4 |
本年支出合计 |
8550.4 |
| 上级补助收入 |
|
年末结转和结余结转 |
|
| 附属单位上缴收入 |
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| 用事业基金弥补收支差额 |
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| 收入总计 |
8550.4 |
支出总计 |
8550.4 |
表2. 2017年收入预算表
单位：万元
| 总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
部门 结转 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 经费拨款(补助) |
行政事业性收费 |
专项收入安排的支出 |
其他公共财政预算收入 |
| 8550.4 |
8550.4 |
8550.4 |
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表3. 2017财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2017年预算 |
项目（按支出功能分类） |
2017年预算 |
| 本年收入合计 |
8550.4 |
本年支出合计 |
8550.4 |
| 一般公共预算 |
8550.4 |
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.21 |
| 经费拨款（补助） |
8550．4 |
2089901-其它社会保障和就业支出 |
3.85 |
| 行政事业性收费 |
|
2101199-其它行政事业单位医疗支出 |
0.32 |
| 专项收入 |
|
2160201-行政运行 |
482.04 |
| 其他一般公共预算收入 |
|
2160299-其它商业流通事务支出 |
8000 |
| 政府性基金收入 |
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| 国有资本经营预算收入 |
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表4. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
小 计 |
301-工资福利支出 |
302-日常公用支出 |
303-对个人和家庭的补助 |
| 2080505 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.21 |
64.21 |
|
|
64.21 |
|
| 2089901 |
|
|
其它社会保障和就业支出 |
3.85 |
3.85 |
|
|
3.85 |
|
| 2101199 |
|
|
其它行政事业单位医疗支出行政运行 |
0.32 |
0.32 |
|
|
0.32 |
|
| 2160201 |
|
|
行政运行 |
482.04 |
482.04 |
452.49 |
29.56 |
|
|
| 2160299 |
|
|
其它商业流通事务支出 |
8000 |
|
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8000 |
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表5. 2017年支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 2080505 |
|
|
64.21 |
64.21 |
|
|
|
|
|
| 2089901 |
|
|
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|
| 2101199 |
|
|
0.32 |
0.32 |
|
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|
| 2160201 |
|
|
482.04 |
482.04 |
|
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|
| 2160299 |
|
|
8000 |
|
8000 |
|
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表6. 2017年收支预算总表（经济分类科目）
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2017年预算 |
项目（经济分类） |
2017年预算 |
| 一、财政拨款（一般公共预算） |
8550.4 |
工资福利支出（301） |
340.2 |
| 一般公共预算 |
8550.4 |
商品和服务支出（302） |
29.6 |
| 政府性基金预算 |
|
对个人和家庭的补助（303） |
180.5 |
| 国有资本经营预算 |
|
项目支出（30299） |
8000 |
| 二、财政专户管理资金 |
|
|
|
| 三、事业收入 |
|
|
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| 四、事业单位经营收入 |
|
|
|
| 五、其他收入 |
|
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| 本年收入合计 |
8550.4 |
本年支出合计 |
8550.4 |
| 六、上级补助收入 |
|
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|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
| 八、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
| |
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| 收入总计 |
8550.4 |
支出总计 |
8550.4 |
表7.2017年财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
| 科目代码 |
科目名称 |
2017年预算 |
| 金额 |
其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| |
总计 |
550.43 |
|
| |
人员经费 |
452.49 |
|
| 30101 |
基本工资 |
163.22 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
146.54 |
|
| 30103 |
奖金 |
|
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
68.38 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
30.58 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
|
| 30306 |
救济金 |
|
|
| 30308 |
助学金 |
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
54.89 |
|
| 30313 |
购房补贴 |
57.15 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
| |
公用经费 |
29.56 |
|
| 30201 |
办公费 |
2.60 |
|
| 30205 |
水费 |
|
|
| 30206 |
电费 |
|
|
| 30207 |
邮电费 |
2.40 |
|
| 30208 |
取暖费 |
|
|
| 30211 |
差旅费 |
|
|
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
| 30215 |
会议费 |
|
|
| 30217 |
公务接待费 |
|
|
| 30216 |
培训费 |
|
|
| 30228 |
工会经费 |
4.40 |
|
| 30229 |
福利费 |
0.50 |
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
19.65 |
|
| 30239 |
其他交通费用 |
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
表8. 2017年政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
合 计 |
部门结转 |
2017年预算 |
|
| 类 |
款 |
项 |
|
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
|
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|
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|
注：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。
表9. 2017年政府采购预算表
表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
单位：万元
| 总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行 维护费 |
|
| 20.9 |
0 |
19.7 |
0 |
19.7 |
1.2 |
|
第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
1.收入情况：2017年收入预算为 8550.4万元，其中：财政拨款8550.4万元。2016年预算收入为7676.92万元，因为17年我单位经营成本和经营费用以及人工费支出都有所提高。
2.支出情况：2017年支出预算为8550.4万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）8550.4万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）340.2万元，商品和服务支出（类）29.6万元，对个人和家庭的补助180.5万元。2016年预算支出为7676.92万元，其中：按支出项目科目，社会保障就业支出68.31万元；医疗保障和就业支出0.33万元，资源勘探信息支出1100万元，商业服务业等支出6508.28万元。按经济分类科目，人员经费支出（类）408.95万元，办公经费支出7128.86万元。
3.我单位是全额拨款事业单位，所以没有机关运行经费的预算安排。
（二）财政拨款收支情况
2017年当年财政拨款收入预算为8550.4万元，其中：经费拨款(补助) 8550.4万元。
2017年财政拨款支出预算为8550.4万元，其中一般公共预算财政拨款支出预算为8550.4万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出8550.4万元，主要用于工资福利支出452.5万元，主要用于单位人员基本工资和津贴补贴等；商品和服务支出29.6万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等；项目支出8000万元，用于油井日常维护和成本费用等。
（三）政府性基金支出预算情况
2017年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，预算金额为0。
（四）财政拨款安排的基本支出情况
2017财政拨款安排的基本支出预算 8550.4万元，其中：
人员经费452.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费29.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2017年政府采购预算21.2万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.9万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费19.7万元，公务接待费 1.2万元。
2017年“三公”经费预算比2016年增加1.1万元，其中：因公出国（境）费2016年持平；2016年2017年公务用车购置费持平均为0。2017年公务用车运行费19.7万元，比2016年公务用车运行费增加1万元。主要原因是随着车辆的老化，维护费用增加；公务接待与2016年基本持平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、部门结转：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
